一、项目和项目单位简况
根据国家发改委根据土地资源越来越少，国家轿车生产量以每年100万辆速度递增等情况，为从根本上解决“停车难”，准备对发展机械式立体车库立法。据统计，今后10年至15年，全国市场需求可达1000多亿人民币以上。
上海机械设备成套集团物流工程有限公司是全国最早成立专业制造机械式立体车库的生产厂商之一。从1992年起就开始消化引进日本、德国等国的技术，并拥有自己的高新技术产品和专利技术，拥有自己的销售渠道和设计研发及安装队伍，产品获得中国机械工业科学技术类三等奖是同行业中最高奖项。有享誉市场的上乘牌商标，有国家技术质量监督总局批准的生产制造、安装资质。其市场占有率14.5％，属于比较有核心竞争能力的企业，在行业中是佼佼者。但由于资金短缺，制约了公司的发展。目前，在建项目：复地雅园、中环商务大厦、金陵国际大厦。即将签约的项目有和平置业、玫瑰苑等。重点项目8个，有意向的项目15个，跟踪项目131个。 二、合作的指导思想和今后发展战略
为迎接机械车库需求的高潮，以资产为纽带，开拓市场，互利双赢，进一步巩固和扩大上乘牌机械式立体车库的品牌效应，为实现综合性企业集团而努力。
发展战略是分三步走：第一步，以迅速扩大上海市场份额并占领上海市场制高点为起点，经过一年时间的技术研发和市场扩展，市场销售率要提高到18－20％，年产值要达到3000万元人民币。同时，以足够的营销团队和在当地培养售后服务队伍为主要方式，尽快向长三角扩张。市场战略是：常规产品靠牌子，高端产品靠技术，旧房改造靠库型。第二步，做好向中西部和北京、广州等全国各地以及做好外销的准备，制定产品出口策略和基本政策，随时满足欧洲、日本、澳洲以及其他国家的需要；完成代理商、分公司，办事处销售处等全国网络。年产值要达到6000万人民币以上。第三步，则是根据国家十一五的发展规划，建立上海乃至全国的立体仓库销售网点生产基地，发展第三方物流所需的物流设备市场。生产立体车库和立体仓库全年年产达到15000万元以上人民币。在此基础上，完成向立体车库两头延伸的规模经营和企业集约化集团公司。包括投资建造立体车库并跟踪经营管理，大力发展安装队伍，和钢结构生产等，实现年销售总收入至少2个亿人民币的奋斗目标。 三、合作方式
具体合作方式拟按三种方式进行：
一是股权转让。股权转让是在项目方现有股权结构的基础上，解决项目方资金短缺问题，投资方与项目方实行资产交割和重组，利益分享，共担风险。项目方转让30％到49％股份，项目方以现有资产和高新技术、专利产品、上乘牌商标、生产资质等无形资产投资1050万，占70％或51％股份。投资方以货币形式投入450万元或735万元资金，占30％或49％股份。
双方重组后，公司名称改为：中外合资上海上乘物流设备有限公司
二是实行“中中外”合作。既项目、投资方与厂方共同出资人民币1个亿，在生产厂、项目单位现有基础上重组，为实现第二步发展战略打好基础。投资比例可以项目方40％、厂方25％和投资方35％股份为基础讨论。
三是借壳上市。投资方可以对项目方以收购和买断方式买下项目方，再加大投资。为吸纳社会资本和收回投资，以项目方名义挂牌上市，将现在有限责任公司改为股份公司。
其它方式也可磋商。 四、资金用途
注入货币资金主要用于：解决项目单位流动资金不足。如果按照人民币1个亿来计划，则购买土地600万元，建造厂房1200万元，新增生产设备800万元，建立全国销售网点8个200万元，市区办事处、展示厅1000万元，检测设备、仪器及交通工具200万元，CAD工作站联网设备100万元，行政、生活设施，安装设备及其它300万元，流动资金500万元。 五、今后4年的营业预测 （本项目有免税等18项优惠政策）： 年份 | 销售区域和产品 | 产量 | 营业额 | 毛利润 | 净利润 | 第1年 | 上海地区立体车库 | 1500车位 | 3000万元 | 900万元 | 540万元 | 第2年 | 全国、外贸立体车库 | 3000车位 | 9000万元 | 2700万元 | 1620万元 | 第3年 | 全国、外贸立体车库、 立体仓库 | 6000车位 和1000托 | 19500万元 | 5850万元 | 3510万元 | 第4年 | 集约生产、多种产品 | 8000车位 和2000托 | 27000万元 | 8100万元 | 4860万元 |
项目投资回收期：3年零1个月 六、联系方法
联系人：刘旖旎
电话：+86-21-62752200-872 传真：+86-21-62751960
地址：上海市娄山关路55号1704室
电子邮件：investment@smert.gov.cn
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